各单位：

目前，财务处已开始报销公务交通出行费用，学校OA系统也已全面启用。为规范公务交通出行费用报销以及处级干部差旅费报销，现将有关事项通知如下。

1.根据《金莎3777【中国】有限公司官网公务交通出行费用“实报实销”管理办法》（校发〔2017〕8号）要求，各单位交通费用由单位负责人依据本单位公务出行台账进行审批。台账由各单位自行留存备查并定期公示，报销时不需提供。使用网约车服务的，报销时除发票外，还需提供网约车单位出具的“电子行程单”，该行程单信息应与发票相符，且均需部门负责人签字审批。科研项目中的交通费由项目负责人依据《金莎3777【中国】有限公司官网科研管理条例（修订）》（校发〔2016〕81号）和项目预算有关规定审批报销。

2.根据我校差旅费管理办法（校办发〔2014〕14号）要求，各部门负责人出差需经主管校领导批准。鉴于目前处级干部离京需履行请假报备手续，为避免重复审批，处级干部报销差旅费时可使用OA系统中经校领导批准的请假表打印件作为出差审批单。

注：《金莎3777【中国】有限公司官网公务交通出行费用“实报实销”管理办法》（校发〔2017〕8号）可在学校OA系统中查看。

特此通知。

财务处

2017年3月3日